Risico's | Begroting 2023

Belangrijke risico's

Risico	Maatregel
Het risico dat door stijgingen van bouwkosten projecten uitlopen, stijging van huurprijzen leidt tot onvrede bij huurders en financiële problemen voor gesubsidieerde instellingen	Op korte termijn is het verlagen van het onderhoudsniveau een voor de hand liggende maatregel; dit moet echter door de Raad worden vastgesteld en leidt op langere termijn tot juist meer kosten; raamcontracten met preferred suppliers; compensatie voor gesubsidieerde instellingen
Het risico dat vastgoedprojecten vertraging oplopen door onvoldoende beschikbaar personeel, waardoor kosten stijgen en de ambitie wordt vertraagd.	Gerichte werving door HR van nieuwe medewerkers; inzetten op behoud van zittend personeel; beloningsniveau toetsen en aanpassen aan de markt; binnen de gemeente gelijke functies gelijk beoordelen
Het risico dat door loden leidingen in vastgoed van de gemeente mogelijk gezondheidsproblemen ontstaan bij gebruikers.	Versneld inventariseren van de betreffende panden en de leidingen vervangen, hetgeen kan leiden tot budgettaire spanning
Het risico dat de ambitie tot verduurzaming niet wordt gehaald, waardoor eigen afspraken niet worden gehaald en het imago van de gemeente als koploper een deuk oploopt.	Opstellen van een vernieuwd kader voor verduurzaming met daarbij een financiële onderbouwing; permanent aangehaakt blijven op innovatieve oplossingen; goede medewerkers vinden en behouden
Het risico dat het positieve exploitatieresultaat op het pand Magazijn De Zon, zoals dat nu voor 1,3 miljoen euro in de begroting is opgenomen, niet wordt gehaald na de herontwikkeling, waarmee een gat in de begroting ontstaat.	Bij de herontwikkeling van Magazijn De Zon wordt de besluitvorming uitgewerkt langs de lijnen die eerder met de Raad besproken zijn. Hierbij wordt binnen de gerapporteerde bandbreedtes gezocht naar de optimale verhuurmix. Dan zal ook blijken wat de verwachte bijdrage van het pand aan de begroting zal zijn. Bij de VJN 2023 wordt een voorstel gedaan voor het uitvoeringskrediet, waarbij tevens het voorstel voor het tekort op de begroting wordt opgenomen.

Zie voor een totaaloverzicht de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing