x € 1.000 | |||||||
Doelstelling | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
1 Utrechts veiligheidsniveau 2018 behouden | 1.465 | 1.827 | 622 | 622 | 622 | 622 | |
Totaal Baten | 1.465 | 1.827 | 622 | 622 | 622 | 622 | |
Lasten | |||||||
1 Utrechts veiligheidsniveau 2018 behouden | 56.731 | 60.055 | 62.724 | 63.308 | 62.961 | 62.861 | |
Totaal Lasten | 56.731 | 60.055 | 62.724 | 63.308 | 62.961 | 62.861 | |
Saldo baten en lasten | -55.266 | -58.228 | -62.102 | -62.686 | -62.339 | -62.239 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 226 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -55.040 | -57.982 | -62.102 | -62.686 | -62.339 | -62.239 |
Toelichting
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2022 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per doelstelling.
Toelichting op afwijking baten | x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
I/S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Doelstelling 1 Het Utrechts veiligheidsbeleid is erop gericht het veiligheidsniveau van 2018 tenminste te behouden | |||||
De Begroting 2022 kent een incidentele raming voor de rijksbijdrage Breed offensief tegen georganiseerde ondermijnende criminaliteit (Botoc). | S | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 |
Overige baten | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Totaal baten | -1.205 | -1.205 | -1.205 | -1.205 | |
Toelichting op afwijking lasten | x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
I/S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Doelstelling 1 Het Utrechts veiligheidsbeleid is erop gericht het veiligheidsniveau van 2018 tenminste te behouden | |||||
Mutaties coalitieakkoord 2022-2026: | |||||
Aanpak grenzen stellen perspectief bieden | S | 2.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
Aanpak Samen voor Overvecht | S | 400 | 400 | 400 | 400 |
Focusgebieden Amsterdamsestraatweg en Kanaalstraat/Damstraat | I | 500 | 500 | 500 | 500 |
Besparing op individueel gemeentelijk pluspakket van de Veiligheidsregio | S | 0 | -100 | -200 | -300 |
Besparing op nachtdiensten toezicht en handhaving | S | 0 | -186 | -371 | -371 |
Mutaties begroting 2023: | |||||
Beleids- en adviescapaciteit openbare orde en veiligheid | S | 954 | 954 | 954 | 954 |
Afhandeling stijgende overlastmeldingen door toezicht en handhaving | S | 340 | 340 | 340 | 340 |
Overige mutaties: | |||||
De begroting 2022 kent een incidentele raming voor de projectkosten van de bestrijding van ondermijnende criminaliteit (Botoc) | S | -1.220 | -1.220 | -1.220 | -1.220 |
Overige lasten | -305 | -435 | -497 | -497 | |
Totaal lasten | 2.669 | 3.253 | 2.906 | 2.806 | |
Saldo baten en lasten | -3.874 | -4.458 | -4.111 | -4.011 | |
Toelichting op afwijking reserves | x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Toevoeging reserves | ||||
Er zijn geen majeure afwijkingen ten opzichte van 2022 toe te lichten. | ||||
Totaal toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | ||||
In 2022 zijn er incidentele mutaties begroot voor de resultaatbestemming van 2021. In 2023 zijn er (nog) geen incidentele mutatie begroot. | -246 | -246 | -246 | -246 |
Totaal onttrekking | -246 | -246 | -246 | -246 |