Programma's

Volksgezondheid

Toelichting

Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2022 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per doelstelling.

Toelichting op afwijking baten

x € 1.000

I / S

2023

2024

2025

2026

Doelstelling 1 In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012

De baten nemen af vanwege het incidenteel begroten van de subsidie arts M&G en de subsidie Lokaal preventie akkoord.

I

-640

-720

-720

-720

Overige verschillen.

I/S

-56

-57

-58

-58

Totaal baten

-696

-777

-778

-778

Toelichting op afwijking lasten

x € 1.000

I / S

2023

2024

2025

2026

Doelstelling 1 In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012

Middelen verkregen uit Coalitieakkoord voor nieuwe initiatieven. Investeren in Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat" extra middelen toegekend voor Gezonde schoollunches, uitbreiding soa-poli en PrEP-zorg, impuls Health Hub, inzet op preventie vechtscheidingen en extra investeringen in advisering gezonde leefomgeving en in Samen voor Overvecht.

I/S

1.250

1.900

1.900

1.900

Middelen verkregen uit Coalitieakkoord om bestaande initiatieven te continueren. Dit betreffen de volgende initiatieven: Kansrijke Start, Versterken sociale basis en Jeugdgezondheidszorg, Mentale gezondheid, Gezond ouder worden, Leefstijlprogramma's gezonde leefstijl en Samen voor Overvecht.

I/S

1.810

1.960

2.210

2.210

Wegvallen incidentele lasten waartegenover middelen uit coalitieakkoord verkregen zijn. deels uit het Programma Volksgezondheid en deels uit de incidentele corona budgetten: pakket 2.1 (Psychische gezondheid en gezond ouder worden) en pakket 2.2 (Kansrijke Start).

I/S

-837

-837

-837

-837

Loon- en prijscompensatie 2023.

I/S

477

477

477

477

Wegvallen Stimuleringsmiddelen Gezond in Gelden.

S

-479

-479

-479

-479

Wegvallen incidentele lasten waartegenover incidentele baten stonden.

I/S

-640

-720

-720

-720

Overige verschillen

I

-58

-133

-131

-128

Totaal lasten

1.523

2.168

2.420

2.433

Saldo baten en lasten

-2.219

-2.945

-3.198

-3.201

Toelichting op afwijking reserves

x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Toevoeging reserves

Er zijn geen majeure afwijkingen ten opzichte van 2022 toe te lichten.

Totaal toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking reserves

Er zijn geen majeure afwijkingen ten opzichte van 2022 toe te lichten.

Totaal onttrekking

0

0

0

0

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 00:16:53 met de export van 06/29/2023 23:52:20