x € 1.000 | |||||||
Doelstelling | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
1 De gezondheidsverschillen nemen af | 2.863 | 2.943 | 2.247 | 2.166 | 2.165 | 2.165 | |
Totaal Baten | 2.863 | 2.943 | 2.247 | 2.166 | 2.165 | 2.165 | |
Lasten | |||||||
1 De gezondheidsverschillen nemen af | 29.665 | 29.597 | 31.120 | 31.765 | 32.017 | 32.020 | |
Totaal Lasten | 29.665 | 29.597 | 31.120 | 31.765 | 32.017 | 32.020 | |
Saldo baten en lasten | -26.802 | -26.654 | -28.873 | -29.599 | -29.852 | -29.855 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 269 | 117 | 117 | 117 | 117 | 117 | |
Geraamd resultaat | -26.533 | -26.537 | -28.756 | -29.482 | -29.735 | -29.738 |
Toelichting
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2022 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per doelstelling.
Toelichting op afwijking baten | x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
I / S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Doelstelling 1 In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012 | |||||
De baten nemen af vanwege het incidenteel begroten van de subsidie arts M&G en de subsidie Lokaal preventie akkoord. | I | -640 | -720 | -720 | -720 |
Overige verschillen. | I/S | -56 | -57 | -58 | -58 |
Totaal baten | -696 | -777 | -778 | -778 | |
Toelichting op afwijking lasten | x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
I / S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Doelstelling 1 In 2040 zijn de gezondheidsverschillen in Utrecht tussen de laagste en hoogste sociaal economische groepen met 30% afgenomen ten opzichte van 2012 | |||||
Middelen verkregen uit Coalitieakkoord voor nieuwe initiatieven. Investeren in Utrecht: kiezen voor gelijke kansen, betaalbaar wonen en klimaat" extra middelen toegekend voor Gezonde schoollunches, uitbreiding soa-poli en PrEP-zorg, impuls Health Hub, inzet op preventie vechtscheidingen en extra investeringen in advisering gezonde leefomgeving en in Samen voor Overvecht. | I/S | 1.250 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
Middelen verkregen uit Coalitieakkoord om bestaande initiatieven te continueren. Dit betreffen de volgende initiatieven: Kansrijke Start, Versterken sociale basis en Jeugdgezondheidszorg, Mentale gezondheid, Gezond ouder worden, Leefstijlprogramma's gezonde leefstijl en Samen voor Overvecht. | I/S | 1.810 | 1.960 | 2.210 | 2.210 |
Wegvallen incidentele lasten waartegenover middelen uit coalitieakkoord verkregen zijn. deels uit het Programma Volksgezondheid en deels uit de incidentele corona budgetten: pakket 2.1 (Psychische gezondheid en gezond ouder worden) en pakket 2.2 (Kansrijke Start). | I/S | -837 | -837 | -837 | -837 |
Loon- en prijscompensatie 2023. | I/S | 477 | 477 | 477 | 477 |
Wegvallen Stimuleringsmiddelen Gezond in Gelden. | S | -479 | -479 | -479 | -479 |
Wegvallen incidentele lasten waartegenover incidentele baten stonden. | I/S | -640 | -720 | -720 | -720 |
Overige verschillen | I | -58 | -133 | -131 | -128 |
Totaal lasten | 1.523 | 2.168 | 2.420 | 2.433 | |
Saldo baten en lasten | -2.219 | -2.945 | -3.198 | -3.201 | |
Toelichting op afwijking reserves | x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Toevoeging reserves | ||||
Er zijn geen majeure afwijkingen ten opzichte van 2022 toe te lichten. | ||||
Totaal toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | ||||
Er zijn geen majeure afwijkingen ten opzichte van 2022 toe te lichten. | ||||
Totaal onttrekking | 0 | 0 | 0 | 0 |