x € 1.000 | |||||||
Doelstelling | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
1 Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar | 2.895 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | 2.752 | |
4 Voldoende goede toegankelijke buurtvoorz | 589 | 835 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | 1.440 | |
5 Inw. op eigen manier en niveau sporten | 741 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 Voldoende goede toegankelijke sportvoorz | 15.278 | 12.855 | 13.926 | 13.926 | 13.926 | 13.926 | |
Totaal Baten | 19.503 | 16.642 | 18.118 | 18.118 | 18.118 | 18.118 | |
Lasten | |||||||
1 Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar | 23.511 | 25.323 | 25.424 | 25.696 | 25.442 | 25.442 | |
2 Inw zijn zichzelf en leven prettig samen | 1.090 | 1.322 | 1.847 | 1.848 | 1.849 | 1.849 | |
3 Kinderen, ouders, etc zijn veerkrachtig | 4.637 | 6.288 | 6.292 | 6.171 | 5.971 | 5.271 | |
4 Voldoende goede toegankelijke buurtvoorz | 7.809 | 8.755 | 15.580 | 15.843 | 15.873 | 15.913 | |
5 Inw. op eigen manier en niveau sporten | 5.547 | 7.338 | 5.467 | 5.567 | 5.667 | 5.667 | |
6 Voldoende goede toegankelijke sportvoorz | 35.369 | 40.246 | 39.348 | 39.525 | 40.520 | 43.306 | |
Totaal Lasten | 77.963 | 89.272 | 93.958 | 94.650 | 95.322 | 97.448 | |
Saldo baten en lasten | -58.460 | -72.630 | -75.840 | -76.532 | -77.204 | -79.330 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 2.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.604 | 3.076 | 2.427 | 2.427 | 2.427 | 2.427 | |
Geraamd resultaat | -58.156 | -69.554 | -73.414 | -74.106 | -74.778 | -76.904 |
Toelichting
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2022 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per doelstelling.
Toelichting op afwijking baten | x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
I / S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Doelstelling 4 Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen | |||||
Stelpost loon- & prijscompensatie 2023 (nog te verdelen over MO). | S | 605 | 605 | 605 | 605 |
Doelstelling 5 Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving | |||||
Er is nog geen duidelijkheid over de verlening rijksmiddelen Sportakkoord. | S | -200 | -200 | -200 | -200 |
Doelstelling 6 Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen | |||||
Dit betreft de loon- en prijscompensatie. | S | 271 | 271 | 271 | 271 |
Stijging inkomsten als gevolg van hogere bezettingsgraad sportaccommodaties en capaciteitsuitbreiding conform coalitieakkoord. | S | 800 | 800 | 800 | 800 |
Totaal baten | 1.476 | 1.476 | 1.476 | 1.476 | |
Toelichting op afwijking lasten | x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
I / S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Doelstelling 1 Inwoners doen mee en zorgen voor elkaar | |||||
Er zijn geen majeure afwijkingen ten opzichte van Begroting 2022. | I | 101 | 373 | 119 | 119 |
Doelstelling 2 Inwoners kunnen zichzelf zijn en leven prettig met elkaar samen | |||||
Extra middelen vanuit het coalitieakkoord voor inclusie. | S | 525 | 526 | 527 | 527 |
Doelstelling 3 Kinderen, jongeren, ouders en opvoeders zijn veerkrachtig | |||||
Bezuinigingstaakstelling hervormingsagenda. | S | 4 | -117 | -317 | -1.017 |
Doelstelling 4 Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke buurtvoorzieningen | |||||
Stelpost loon- & prijscompensatie 2023 (nog te verdelen over MO). | S | 6.340 | 6.340 | 6.340 | 6.340 |
Overige verschillen. | 485 | 748 | 778 | 818 | |
Doelstelling 5 Inwoners kunnen op hun eigen manier en niveau sporten en bewegen in een veilige omgeving | |||||
Budgetverlaging in verband met uitstroom incidenteel budget La Vuelta Holanda 2022. | S | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
Overige verschillen. | -171 | -71 | 29 | 29 | |
Doelstelling 6 Utrecht heeft voldoende, goede en toegankelijke sportvoorzieningen | |||||
Loon- en prijscompensatie. | S | 632 | 632 | 632 | 632 |
Incidentele compensatie prijsstijging energie in 2022 (knelpunt). | I | -1.423 | -1.423 | -1.423 | -1.423 |
Dit betreft de compensatie voor gestegen huurprijzen (knelpunt). | S | 25 | 50 | 75 | 100 |
Extra budget vanuit de Voorjaarsnota 2020 voor nieuwe sportaccommodaties. | S | 139 | 216 | 216 | 216 |
Incidentele compensatie voor coronamaatregelen in 2021 (MRP1). | I | -544 | -544 | -544 | -544 |
Extra middelen vanuit het Coalitieakkoord voor de Investeringsagenda Groei en meerkosten maatschappelijke voorzieningen. | S | 273 | 348 | 1.318 | 4.079 |
Totaal lasten | 4.686 | 5.378 | 6.050 | 8.176 | |
Saldo baten en lasten | -3.210 | -3.902 | -4.574 | -6.700 | |
Toelichting op afwijking reserves | x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Toevoeging reserves | ||||
Er zijn geen majeure afwijkingen ten opzichte van 2022 toe te lichten. | ||||
Totaal toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | ||||
Maatregelenpakket 1 essentiële voorzieningen: niet bestede middelen van het coronagerelateerde steunpakket 2021 zijn doorgeschoven naar 2022 (bestedings- en dekkingsvoorstel). | -544 | -544 | -544 | -544 |
Overige Mutaties | -105 | -105 | -105 | -105 |
Totaal onttrekking | -649 | -649 | -649 | -649 |