x € 1.000 | |||||||
Doelstelling | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
1 Energieverbruik gebouwde omgeving daalt | 699 | 2.037 | 1.139 | 0 | 0 | 0 | |
2 Gezonde stillere en veilige leefomgeving | 97 | 319 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
3 Schone bodem en regie op de ondergrond | 582 | 1.973 | 208 | 108 | 108 | 108 | |
Totaal Baten | 1.378 | 4.329 | 1.363 | 124 | 124 | 124 | |
Lasten | |||||||
1 Energieverbruik gebouwde omgeving daalt | 6.235 | 8.990 | 9.698 | 10.234 | 10.009 | 10.159 | |
2 Gezonde stillere en veilige leefomgeving | 6.439 | 7.116 | 7.256 | 6.936 | 7.006 | 6.506 | |
3 Schone bodem en regie op de ondergrond | 4.282 | 6.090 | 2.911 | 2.811 | 2.811 | 2.811 | |
Totaal Lasten | 16.956 | 22.197 | 19.865 | 19.981 | 19.826 | 19.476 | |
Saldo baten en lasten | -15.578 | -17.867 | -18.503 | -19.858 | -19.703 | -19.353 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 | |
Onttrekking reserves | 2.920 | 945 | 710 | 710 | 135 | 135 | |
Geraamd resultaat | -12.800 | -17.064 | -17.934 | -19.289 | -19.709 | -19.359 |
Toelichting
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2022 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per doelstelling.
Toelichting op afwijking baten | x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
I / S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Doelstelling 1 Energieverbruik gebouwde omgeving in 2050 met 35% afgenomen ten opzichte van 2020, alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie zijn benut en energie-infrastructuur is aangepast op duurzame bronnen | |||||
Energiearmoede De ontvangen rijksmiddelen voor de aanpak Energiearmoede worden gefaseerd over 2022 en 2023 besteed. De middelen zijn bestemd om huishoudens die te maken hebben met energiearmoede te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen. | S | -161 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
Subsidies en Europese projecten | S | -737 | -737 | -737 | -737 |
Doelstelling 2 Utrecht werkt aan een gezonde, stille en veilige leefomgeving | |||||
Subsidies en Europese projecten | |||||
De ontvangen Europese subsidies voor de projecten URGE, FCBRE en Reduces zijn nog niet meerjarig geraamd. | S | -237 | -237 | -237 | -237 |
De ontvangen subsidies vanuit het Rijk voor de geluidssaneringsprojecten (Lessinglaan, Balijelaan en stadsbreed) zijn nog niet meerjarig geraamd. | S | -67 | -67 | -67 | -67 |
Doelstelling 3 Een schone bodem en regie op de ondergrond dragen bij aan gezond stedelijk leven | |||||
SPecifieke UitKering (SPUK) Griftpark | I | -1.770 | -1.870 | -1.870 | -1.870 |
Overig baten | S | 6 | 6 | 6 | 6 |
Totaal baten | -2.966 | -4.205 | -4.205 | -4.205 | |
Toelichting op afwijking lasten | x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
I / S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Doelstelling 1 Energieverbruik gebouwde omgeving in 2050 met 35% afgenomen ten opzichte van 2020, alle mogelijkheden voor duurzame energieproductie zijn benut en energie-infrastructuur is aangepast op duurzame bronnen | |||||
Coalitieakkoord 2022-2026 De lasten vanaf 2023 voor de uitvoering van gebiedsgerichte aanpak warmte transitie. | S | 1.000 | 2.000 | 2.300 | 2.500 |
Coalitieakkoord 2022-2026 Impuls uitvoeringskosten energietransitie (incl. zon op dak en klimaatvisie) en klimaatberaad inwoners. | I | 720 | 1.670 | 1.720 | 1.670 |
Opschalen Energietransitie Vanuit het coalitieakkoord 2018-2022 zijn voor het opschalen van de energietransitie een stijging in lasten voorzien per 2023. Dit heeft betrekking op onder meer collectieve inkoop, financieringsconstructies en de ondersteuning van woningeigenaren en VVE's. | S | 425 | 675 | 675 | 675 |
Loon- en prijsindexatie toegekend bij de Voorjaarsnota 2022. | S | 136 | 136 | 136 | 136 |
Europese projecten Regeling Reductie Energiegebruik Wonen en Europese projecten IRIS en ARV. | S | -737 | -737 | -737 | -737 |
Inzet reserve Utrechtse Energie Verduurzamingsmaatregelen en uitgaande subsidies vanuit de reserve Utrechtse Energie worden in 2023 en 2024 besteed. | S | 0 | 0 | -575 | -575 |
Energiearmoede De rijksmiddelen Energiearmoede 1e tranche, om huishoudens die te maken hebben met energiearmoede te ondersteunen bij het nemen van maatregelen om de energierekening te verlagen, worden besteed in 2022 en 2023. | S | -161 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
Meicirculaire 2022 Vanuit het Rijk zijn incidentele middelen toegekend voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord in 2022 en 2023. De extra middelen zijn ingezet op extra capaciteitsinzet voor de wijkuitvoeringsplannen, contractmanagement voor nieuwbouw WKO, en 3D-datamodellen. | S | -675 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
Doelstelling 2 Utrecht werkt aan een gezonde, stille en veilige leefomgeving | |||||
Coalitieakkoord 2022-2026: Incidentele middelen toegekend voor het versterken van vestigingsklimaat circulaire bedrijven | I | 250 | 430 | 500 | 0 |
Coalitieakkoord 2022-2026: Incidentele middelen om het aanbod natuur- en milieueducatie gezien de groei van de stad stadsbreed te kunnen aanbieden door middel van een educatieprogramma aan scholen en de exploitatie van de steedes en stadstuinen. | I | 125 | -125 | -125 | -125 |
Loon- en prijsindexatie toegekend bij de Voorjaarsnota 2022. | S | 158 | 158 | 158 | 158 |
Circulair Bouwen Incidenteel investeringsbudget tot en met 2023 voor het versnellen van circulair bouwen. | I | 0 | -250 | -250 | -250 |
Subsidies en Europese projecten Incidentele subsidies voor Europese projecten (URGE, FCBRE, Reduces) en geluidssaneringsprojecten worden jaarlijks geraamd. | S | -304 | -304 | -304 | -304 |
Klimaatverandering en Circulair Bestedingen aan onderzoek van klimaatverandering op de biodiversiteit en diverse maatregelen voor Utrecht Circulair die in 2022 zijn uitgevoerd. | S | -89 | -89 | -89 | -89 |
Doelstelling 3 Een schone bodem en regie op de ondergrond dragen bij aan gezond stedelijk leven | |||||
Griftpark Bestedingen onderzoek en pilots met betrekking tot gestimuleerde biologische afbraak om nazorg op locatie Griftpark te verminderen. | I | -1.770 | -1.870 | -1.870 | -1.870 |
Griftpark Incidentele middelen voor herinvesteringen Griftpark. | I | -1.064 | -1.064 | -1.064 | -1.064 |
Bestparc onderzoek Incidentele middelen Bestparc onderzoek. | I | -324 | -324 | -324 | -324 |
Loodbeleid Incidentele middelen worden in 2022 benut om loodbeleid af te ronden. | I | -81 | -81 | -81 | -81 |
Overige lasten | S | 59 | 59 | 59 | 59 |
Totaal lasten | -2.332 | -2.216 | -2.371 | -2.721 | |
Saldo baten en lasten | -636 | -1.991 | -1.836 | -1.486 | |
Toelichting op afwijking reserves | x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Toevoeging reserves | ||||
Geen mutaties | ||||
Totaal toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | ||||
Energietransitie Verduurzamingsmaatregelen en uitgaande subsidies vanuit de reserve Utrechtse Energie worden in 2023 en 2024 besteed. | 0 | 0 | -575 | -575 |
Gezond Leefklimaat Middelen (klimaatadaptatie en circulair) overgeheveld uit 2021 naar 2022 middels de algemene bestemmingsreserve. | -90 | -90 | -90 | -90 |
Bodemverontreiniging Middelen (loodbeleid en herinvestering Griftpark) overgeheveld uit 2021 naar 2022 middels de algemene bestemmingsreserve. | -145 | -145 | -145 | -145 |
Totaal onttrekking | -235 | -235 | -810 | -810 |