x € 1.000 | |||||||
Doelstelling | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
1 In alle wijken passend aanbod cultuur | 53 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 Brede deeln. en bezoek culturele aanbod | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Baten | 163 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||||
1 In alle wijken passend aanbod cultuur | 50.440 | 54.698 | 51.170 | 53.449 | 53.329 | 53.695 | |
2 Brede deeln. en bezoek culturele aanbod | 7.762 | 7.887 | 8.165 | 8.102 | 8.380 | 9.142 | |
Totaal Lasten | 58.203 | 62.586 | 59.335 | 61.551 | 61.709 | 62.837 | |
Saldo baten en lasten | -58.039 | -62.526 | -59.335 | -61.551 | -61.709 | -62.837 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 388 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 950 | 5.375 | 132 | 441 | 132 | 132 | |
Geraamd resultaat | -57.477 | -57.254 | -59.306 | -61.110 | -61.577 | -62.705 |
Toelichting
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2022 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per doelstelling.
Toelichting op afwijking baten | x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
I / S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Doelstelling 1 Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen. | ||||||
Vrijval voorziening Muziekcentrum Vredenburg. | I | -60 | -60 | -60 | -60 | |
Totaal baten | -60 | -60 | -60 | -60 | ||
Toelichting op afwijking lasten | x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
I / S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Doelstelling 1 Gelijk aan de groei van de stad is er in alle wijken steeds meer passend aanbod van diverse creatieve makers en culturele instellingen. | ||||||
Uitbouw muzikale oefenstudio's - coalitieakkoord. | S | 0 | 192 | 192 | 192 | |
Cultuurbudget groeit mee met de stad - coalitieakkoord. | S | 0 | 200 | 400 | 800 | |
Betaalbare huisvesting klein mkb en creatieve sector - coalitieakkoord. | I | 100 | 300 | 300 | 300 | |
Fair practice code - coalitieakkoord. | S | 0 | 0 | 700 | 700 | |
Podium voor afstudeerders - coalitiekoord. | S | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Regeling voor nieuwe makers - coalitieakkoord. | S | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Verbreden aanbod (top)cultuur - coalitieakkoord. | S | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Programma nachtsector - coalitieakkoord. | S | 50 | 100 | 100 | 100 | |
Loon en prijs compensatie 2023 - Voorjaarsnota 2022. | S | 1.215 | 1.215 | 1.215 | 1.215 | |
Vrijval voorziening Muziekcentrum Vredenburg - Voorjaarsnota 2022. | I | -60 | -60 | -60 | -60 | |
Budget herstel- en innovatiepakket corona - bestedings- en dekkingsvoorstel 2021 | I | -4.429 | -4.429 | -4.429 | -4.429 | |
Budget aanloopprogramma Culturele voorziening Leidsche Rijn - bestedings- en dekkingsvoorstel jaar 2021 | I | -441 | -441 | -441 | -441 | |
Budget nadere regel muziekstudio's - bestedings- en dekkingsvoorstel jaar 2021. | I | -200 | -200 | -200 | -200 | |
Budget culturele regiovorming - bestedings- en dekkingsvoorstel over 2021. | I | -173 | -173 | -173 | -173 | |
TivoliVredenburg - versterking zakelijke leiding - Programmabegroting 2021. | S | -50 | -100 | -100 | -100 | |
Huisvesting depot Centraal Museum en Erfgoed - Programmabegroting 2021. | S | 0 | 910 | 910 | 910 | |
Verhuizing depot Centraal Museum en Erfgoed - Programmabegroting 2021. | I | 0 | 750 | 0 | 0 | |
Muzikale broedplaatsen - Programmabegroting 2021. | I | 0 | 0 | -215 | -215 | |
Verloop budget 'groei van de stad' - coalitieakkoord 2018-2022. | S | -100 | -50 | -50 | -50 | |
Verloop subsidiesuppletie Stadsschouwburg - verzelfstandiging Stadsschouwburg. | S | -50 | -80 | -140 | -180 | |
saldo divers. | I | 10 | 17 | 22 | 28 | |
Doelstelling 2 Een breed publiek uit Utrecht en daarbuiten neemt actief deel aan en bezoekt het culturele aanbod in de stad. | ||||||
Wijkvoorzieningen - coalitieakkoord. | S | 0 | 0 | 282 | 1.044 | |
Jongeren cultuurhuis Leidsche Rijn - coalitieakkoord. | S | 0 | 0 | 305 | 305 | |
Lokale media - coalitieakkoord. | S | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Loon en prijs compensatie -voorjaarsnota 2022. | S | 128 | 128 | 128 | 128 | |
Vrijval reserve wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone - Tweede bestuursrapportage 2021. | I | 0 | 309 | 0 | 0 | |
Wegvallen dotatie wijkcultuurhuis Mewedekanaalzone - tweede bestuursrapportage 2021. | I | 0 | 103 | 103 | 103 | |
Vrijval budget lokale omroep - Programmabegroting 2021. | S | 0 | -475 | -475 | -475 | |
Totaal lasten | -3.250 | -1.034 | -876 | 252 | ||
Saldo baten en lasten | 3.190 | 974 | 816 | -312 | ||
Toelichting op afwijking reserves | |||||
|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Toevoeging reserves | |||||
Dotatie reserve wijkcultuurhuis Merwedekanaalzone - Besluitvorming tweede bestuursrapportage 2021 | 0 | -103 | -103 | -103 | |
Totaal toevoeging | 0 | -103 | -103 | -103 |