x € 1.000 | |||||||
Doelstelling | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
1 Bovengemeentelijke Utrechtse belangen | 1.317 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | 1.104 | |
2 Raad en college vormen het stadsbestuur | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 Betrokken Utrechter, oefenen invloed uit | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 Betrouwbare info en dienstverlening | 6.113 | 5.182 | 4.764 | 7.474 | 7.474 | 7.474 | |
Totaal Baten | 7.515 | 6.286 | 5.868 | 8.577 | 8.577 | 8.577 | |
Lasten | |||||||
1 Bovengemeentelijke Utrechtse belangen | 3.420 | 5.246 | 4.981 | 4.802 | 4.929 | 4.816 | |
2 Raad en college vormen het stadsbestuur | 8.579 | 11.019 | 9.802 | 9.722 | 9.722 | 9.722 | |
3 Betrokken Utrechter, oefenen invloed uit | 10.172 | 10.326 | 11.266 | 11.516 | 11.766 | 11.766 | |
4 Betrouwbare info en dienstverlening | 22.328 | 23.584 | 23.576 | 25.063 | 25.307 | 25.369 | |
Totaal Lasten | 44.501 | 50.174 | 49.626 | 51.105 | 51.725 | 51.673 | |
Saldo baten en lasten | -36.986 | -43.889 | -43.759 | -42.527 | -43.148 | -43.096 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 1.259 | 1.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -35.845 | -42.551 | -43.759 | -42.527 | -43.148 | -43.096 |
Toelichting
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2022 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per doelstelling.
Toelichting op afwijking baten | x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
I / S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Doelstelling 4 De informatievoorziening en dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van Utrecht is betrouwbaar, actueel, begrijpelijk en toegankelijk en passend bij de vraag van de inwoner | |||||
Vanaf 2024 begint de tien jaarcyclus van de aanvraag paspoorten sinds de invoering in 2014 (geldigheidsduur tien jaar). We verwachten hierdoor weer een piek in het aantal aanvragen. | S | -195 | 2.515 | 2.515 | 2.515 |
In 2022 is vanwege een piek in het aantal aanvragen van naturalisaties de begroting incidenteel aangepast (kostendekkend: zie ook lasten). | S | -330 | -330 | -330 | -330 |
Overige baten | S | 107 | 107 | 107 | 107 |
Totaal baten | -418 | 2.292 | 2.292 | 2.292 | |
Toelichting op afwijking lasten | x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
I / S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Doelstelling 1 De Utrechtse belangen zijn goed vertegenwoordigd in de regio, nationaal en internationaal | |||||
In 2022 was er voor de regionale energiestrategie incidenteel budget begroot. | S | -552 | -552 | -552 | -552 |
Schommelingen in de personele lasten. | S | 348 | 429 | 381 | 268 |
Het incidentele budget voor de schaalsprong van de stad is per 2024 niet meer begroot. | S | 0 | -260 | -260 | -260 |
De huidige overeenkomst exploitatiebijdrage ROM loopt tot 2025 waardoor een deel van het budget per 2025 weer terug komt bij programma Bewoners en Bestuur. | S | 0 | 0 | 175 | 175 |
Overige lasten | -61 | -61 | -61 | -61 | |
Doelstelling 2 De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders vormen het stadsbestuur. Doelstelling is een zorgvuldig, rechtmatig en betrouwbaar bestuur van de stad | |||||
De viering van Utrecht 900 loopt in 2022 af, waar afgelopen jaren wisselende bedragen voor zijn toegekend. | S | -1.400 | -1.480 | -1.480 | -1.480 |
Toename budget fractiebijdragen in verband met uitbreiding aantal fracties en verhoging vaste vergoeding. | S | 271 | 271 | 271 | 271 |
Voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 was er incidenteel extra budget beschikbaar. | S | -210 | -210 | -210 | -210 |
Overige lasten | 122 | 122 | 122 | 122 | |
Doelstelling 3 Bewoners zijn betrokken bij hun buurt, wijk en stad door actief te zijn in de eigen omgeving en/of invloed uit te oefenen op gemeentelijke plannen, beleid en uitvoering | |||||
Extra middelen voor impuls Wijk-en buurtaanpak | I | 800 | 1.050 | 1.300 | 1.300 |
Overige lasten | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Doelstelling 4 De informatievoorziening en dienstverlening aan de inwoners en ondernemers van Utrecht is betrouwbaar, actueel, begrijpelijk en toegankelijk en passend bij de vraag van de inwoner | |||||
In 2022 hebben we een incidentele coronabijdrage gekregen vanuit het rijk voor verkiezingen (0,958 miljoen euro) en vergoeding voor centrale stemopneming (0,04 miljoen euro). Deze vervallen in 2023 (daarmee daalt de begroting tov 2022 met 0,998 miljoen euro). Bij de voorjaarsnota is voor 2022 een bedrag van 1.067 miljoen vrijgemaakt en vanaf 2023 een bedrag van 1.167 miljoen structureel euro om verkiezingen ook in de toekomst betrouwbaar en veilig te kunnen blijven organiseren ( stijging van de structurele begroting met 0,1 miljoen euro). Daarnaast maken we incidenteel een bedrag van 0,2 miljoen euro vrij voor het organiseren van een Centrale Stemopname CSO) voor de verkiezingen in 2023 en wordt vanaf 2023 structureel een bedrag van 0,03 miljoen euro toegevoegd aan het verkiezingsbudget voor de noodzakelijke maatregelen op het gebied van toegankelijkheid. | S | -660 | -860 | -860 | -860 |
Vanaf 2024 begint de tien jaarcyclus van de aanvraag paspoorten sinds de invoering in 2014 (geldigheidsduur tien jaar). We verwachten hierdoor weer een piek in het aantal aanvragen. | S | -95 | 1.138 | 1.178 | 1.138 |
De incidenteel naar 2022 doorgeschoven budgetten voor staatsloosheid, weerbare overheid, huwelijksplanner en studenteninschrijvingen vervallen daarna | S | -538 | -538 | -538 | -538 |
De bij de Voorjaarsnota 2022 en het coalitieakkoord toegekende middelen (voor versterken uitvoeringskracht dienstverlening Publiekszaken) zijn toegevoegd aan de begroting van burgerzaken en KCC | S | 935 | 915 | 895 | 875 |
Groeipad van de bij de Voorjaarsnota 2021 toegekende middelen voor KCC | S | 237 | 267 | 267 | 267 |
De bij de voorjaarsnota en het coalitieakkoord toegekende middelen voor Publieksdienstverlening zijn toegevoegd aan de begroting. | S | 350 | 505 | 755 | 835 |
In 2022 is de begroting voor naturalisaties vanwege een piek in aanvragen incidenteel verhoogd | S | -330 | -330 | -330 | -330 |
Overige lasten | 93 | 385 | 358 | 399 | |
Totaal lasten | -548 | 931 | 1.551 | 1.499 | |
Saldo baten en lasten | 130 | 1.362 | 741 | 793 | |
Toelichting op afwijking reserves | x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Toevoeging reserves | ||||
Geen begroot in 2023 | ||||
Totaal toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | ||||
In 2022 zijn er incidentele mutaties begroot voor de resultaatbestemming van 2021. In 2023 zijn er (nog) geen incidentele mutatie begroot. | -1.338 | -1.338 | -1.338 | -1.338 |
Totaal onttrekking | -1.338 | -1.338 | -1.338 | -1.338 |