Programma's

Economie & Werkgelegenheid voor Iedereen

Toelichting

Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2022 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per doelstelling.

Toelichting op afwijking baten

x € 1.000

I / S

2023

2024

2025

2026

Doelstelling 1 Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad

Minder baten International Welcome Center Utrecht Afspraken omtrent de dekking vanuit de partners van het International Welcome Center Utrecht lopen tot 2022. Voor periode 2023-2026 worden er nieuwe afspraken gemaakt om de bijdrage te verhogen.

S

-250

-250

-250

-250

Totaal baten

-250

-250

-250

-250

Toelichting op afwijking lasten

x € 1.000

I / S

2023

2024

2025

2026

Doelstelling 1 Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad

TONK middelen

S

-2.900

-2.900

-2.900

-2.900

Afloop van incidentele TONK middelen voor kwetsbare ondernemers.

OZB Fonds

S

-750

-750

-750

-750

Afloop van incidenteel budget  voorjaarsnota 2021 ten behoeve van het OZB fonds om kwetsbare ondernemers te ondersteunen.

Fonds Mismatch Arbeidsmarkt

S

-500

-500

-500

-500

Afloop van incidentele middelen voor de regeling Fonds Mismatch Arbeidsmarkt.

Evenementenfonds

S

100

100

100

100

Aanvullend op het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor de continuering van het evenementenfonds (0,4 miljoen euro). Daarmee vervalt de taakstelling op het evenementenfonds.

Locatieprofielen evenementen

I

250

Aanvullend op het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van locatieprofielen voor evenementen.

International Welcome Center

I

-250

-250

-250

-250

Afspraken omtrent de dekking vanuit partners voor het International Welcome Center Utrecht lopen tot 2022. Voor de periode 2023-2026 worden er nieuwe afspraken gemaakt om de bijdrage te verhogen.

Utrecht 900

S

-250

-250

-250

-250

De incidentele bijdrage voor Utrecht 900 in 2022 vervalt na 2023.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij regio Utrecht (ROM).

S

0

0

-175

-175

De aanvullende incidentele bijdrage aan het Regionale Ontwikkelingsmaatschappij regio Utrecht (ROM) loopt in 2025 af.

Impuls economische uitvoeringskracht

S

50

800

1.300

1.300

In het coalitieakkoord zijn oplopend structurele middelen beschikbaar gesteld voor uitvoeringskracht.

Verdichting en verduurzaming bedrijventerreinen via OMU

I

500

2.500

500

500

In het coalitieakkoord zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de verdichting en verduurzaming van bedrijventerreinen via het OMU.

Van Werk naar Werk

S

400

400

400

400

Jn het coalitieakkoord zijn structurele middelen beschikbaar gesteld voor werk naar werk.

Loon- prijscompensatie

S

405

405

405

405

Doorrekening van de loon- prijscompensatie.

Afdracht aan het ondernemersfonds

S

76

76

76

76

Hogere afdracht aan het ondernemersfonds.

Totaal lasten

-2.869

-369

-2.044

-2.044

Saldo baten en lasten

-2.620

-119

-1.794

-1.794

Toelichting op afwijking reserves

x € 1.000

2023

2024

2025

2026

Toevoeging reserves

Geen mutaties

Totaal toevoeging

0

0

0

0

Onttrekking reserves

In 2022 is een onttrekking gedaan uit de reserve Toeristische Stadspromotie voor Utrecht900. Voor 2023 en verder is geen onttrekking begroot.

-250

-250

-250

-250

Totaal onttrekking

-250

-250

-250

-250

Deze pagina is gebouwd op 06/30/2023 00:16:53 met de export van 06/29/2023 23:52:20