x € 1.000 | |||||||
Doelstelling | Rekening | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | |
Baten | |||||||
1 Toekomstbest. werknemers en -gelegenheid | 278 | 264 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Totaal Baten | 278 | 264 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Lasten | |||||||
1 Toekomstbest. werknemers en -gelegenheid | 18.580 | 23.173 | 20.304 | 22.804 | 21.129 | 21.129 | |
Totaal Lasten | 18.580 | 23.173 | 20.304 | 22.804 | 21.129 | 21.129 | |
Saldo baten en lasten | -18.302 | -22.909 | -20.290 | -22.790 | -21.115 | -21.115 | |
Mutaties reserves | |||||||
Toevoeging reserves | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 2.646 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Geraamd resultaat | -18.156 | -22.659 | -20.290 | -22.790 | -21.115 | -21.115 |
Toelichting
Onderstaande tabel geeft de verschillen weer ten opzichte van begrotingsjaar 2022 (als basisjaar). De afwijkingen worden weergegeven wanneer deze groter zijn dan 0,1 miljoen euro dan wel 10% van het totale budget per doelstelling.
Toelichting op afwijking baten | x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
I / S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Doelstelling 1 Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad | |||||
Minder baten International Welcome Center Utrecht Afspraken omtrent de dekking vanuit de partners van het International Welcome Center Utrecht lopen tot 2022. Voor periode 2023-2026 worden er nieuwe afspraken gemaakt om de bijdrage te verhogen. | S | -250 | -250 | -250 | -250 |
Totaal baten | -250 | -250 | -250 | -250 | |
Toelichting op afwijking lasten | x € 1.000 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
I / S | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Doelstelling 1 Utrecht heeft voldoende toekomstbestendige werknemers en werkgelegenheid die passend is bij de groei van de stad | |||||
TONK middelen | S | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
Afloop van incidentele TONK middelen voor kwetsbare ondernemers. | |||||
OZB Fonds | S | -750 | -750 | -750 | -750 |
Afloop van incidenteel budget voorjaarsnota 2021 ten behoeve van het OZB fonds om kwetsbare ondernemers te ondersteunen. | |||||
Fonds Mismatch Arbeidsmarkt | S | -500 | -500 | -500 | -500 |
Afloop van incidentele middelen voor de regeling Fonds Mismatch Arbeidsmarkt. | |||||
Evenementenfonds | S | 100 | 100 | 100 | 100 |
Aanvullend op het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor de continuering van het evenementenfonds (0,4 miljoen euro). Daarmee vervalt de taakstelling op het evenementenfonds. | |||||
Locatieprofielen evenementen | I | 250 | |||
Aanvullend op het coalitieakkoord zijn middelen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van locatieprofielen voor evenementen. | |||||
International Welcome Center | I | -250 | -250 | -250 | -250 |
Afspraken omtrent de dekking vanuit partners voor het International Welcome Center Utrecht lopen tot 2022. Voor de periode 2023-2026 worden er nieuwe afspraken gemaakt om de bijdrage te verhogen. | |||||
Utrecht 900 | S | -250 | -250 | -250 | -250 |
De incidentele bijdrage voor Utrecht 900 in 2022 vervalt na 2023. | |||||
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij regio Utrecht (ROM). | S | 0 | 0 | -175 | -175 |
De aanvullende incidentele bijdrage aan het Regionale Ontwikkelingsmaatschappij regio Utrecht (ROM) loopt in 2025 af. | |||||
Impuls economische uitvoeringskracht | S | 50 | 800 | 1.300 | 1.300 |
In het coalitieakkoord zijn oplopend structurele middelen beschikbaar gesteld voor uitvoeringskracht. | |||||
Verdichting en verduurzaming bedrijventerreinen via OMU | I | 500 | 2.500 | 500 | 500 |
In het coalitieakkoord zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor de verdichting en verduurzaming van bedrijventerreinen via het OMU. | |||||
Van Werk naar Werk | S | 400 | 400 | 400 | 400 |
Jn het coalitieakkoord zijn structurele middelen beschikbaar gesteld voor werk naar werk. | |||||
Loon- prijscompensatie | S | 405 | 405 | 405 | 405 |
Doorrekening van de loon- prijscompensatie. | |||||
Afdracht aan het ondernemersfonds | S | 76 | 76 | 76 | 76 |
Hogere afdracht aan het ondernemersfonds. | |||||
Totaal lasten | -2.869 | -369 | -2.044 | -2.044 | |
Saldo baten en lasten | -2.620 | -119 | -1.794 | -1.794 | |
Toelichting op afwijking reserves | x € 1.000 | |||
|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
Toevoeging reserves | ||||
Geen mutaties | ||||
Totaal toevoeging | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking reserves | ||||
In 2022 is een onttrekking gedaan uit de reserve Toeristische Stadspromotie voor Utrecht900. Voor 2023 en verder is geen onttrekking begroot. | -250 | -250 | -250 | -250 |
Totaal onttrekking | -250 | -250 | -250 | -250 |